当前位置: 首页 > 政务公开 > 预决算公开 > 部门预算公开

2019年度城厢区人民政府办公室预算说明

     发布时间: 2019年01月18日 16:36:00          【字体:

 

2019年度城厢区政府办部门预算说明

目录

 一、部门主要职责

 二、部门预算单位构成

 三、部门主要工作任务

 四、预算收支总体情况

 五、一般公共预算拨款支出情况

 六、政府性基金预算拨款支出情况

 七、财政拨款预算基本支出情况

 八、一般公共预算“三公”经费支出情况

 九、其他重要事项说明

 十、名词解释

十一、附表

  2019年度城厢区政府办部门预算说明
 

 

2019年部门预算经区届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

城厢区政府办的主要职责是:紧紧围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点,主动提出建议,协助拟订有关政策措施。

一、负责区政府日常文书处理,区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

二、负责处理上情下达、下情上报工作,及时采编各类信息等,做好区领导外出、下基层等服务工作。

三、负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。在区政府管理节能工作的部门指导下,负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

四、负责区级机关集中办公区、有关住宅区的水、电、冷、暖、绿化等服务保障工作;负责集中办公区的安全保卫、保洁及生活保障服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,城厢区府办包括1个机关行政单位11个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区府办

财政核拔

25

27

区机关事务管理处

财政核拔

31

26

区后勤服务中心

财政核拔

12

11

区电子政务中心

财政核拔

10

8

区法制研究室

财政核拔

6

6

区政府总值班室

财政核拔

3

2

区政府档案室

财政核拔

4

4

区效能办

财政核拔

13

12

区外侨办

财政核拔

2

0

区对外友好协会

财政核拔

2

1

城厢区金融办

财政核拔

4

2

区食安办

财政核拔

4

2

三、部门主要工作任务

2019年,城厢区政府办主要任务是:及时采编各类信息。负责区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。在区政府管理节能工作的部门指导下,负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。负责区机关的公车改革工作。负责区级机关集中办公区、有关住宅区的水、电、冷、暖、绿化等服务保障工作。负责集中办公区的安全保卫、保洁及生活保障服务工作。负责行政复议、信访复查等工作。负责区机关停车场的扩容改造提升工程等工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完成区政府各种会议事务和区政府、区政府领导重要活动的组织安排。

(二)区机关办公楼的水、电、冷、暖、绿化等服务保障工作

(三)区机关大楼安全保卫、保洁及生活保障服务工作

(四)推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作及公车改革。

(五)区机关停车场的扩容改造。

(六)对因难归侨予以补助、侨情调查和侨法宣传。

(七)对食品安全综合协调等。

(八)掌握全区效能建设工作动态,调查研究工作中出现的新情况、新问题,组织协调全机关效能建设宣传工作

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,城厢区府办及其下属收入预算为3398.74万元,比上年减少353.41万元,主要原因是机关办公大楼修缮费及金融办工作费用减少其中:一般公共预算拨款3398.74万元,政府性基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3398.74万元,比上年减少353.41万元,其中:人员支出1346.77万元,对个人和家庭补助支出7.9万元,公用支出128.06万元,项目支出1916.01万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出3398.74万元,比上年减少353.41万元,主要原因是机关办公大楼修缮费及金融办工作费用减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301行政运行518.78万元。主要用于工资福利、家庭补助及商品服务支出。

(二)2010302一般行政管理事务226万元。主要用于机关大院水电费及邮电费支出。

(三)2010303机关服务604.45万元。主要用于工资福利及商品服务支出。

(四)2010350事业运行214.86万元。主要用于工资福利及商品服务支出。

(五)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1054.27万元。主要用于机关大院维护费及机关临时就餐点的支出。

(六)2011101纪检监察事务行政运行172.96万元。主要用于工资福利支出。

(七)2011399其他商贸事务支出363.32万元。主要用于赛博思租赁费支出。

 (八) 2080505行政事业单位离退休支出2.3万元。用于基本养老保险支出。

2013804市场监督管理事务专项220万元。主要用于食品安全支出。

(十)2013850市场监督管理事务事业运行 21.11万元。主要用于工资福利支出。

(十2101102行政事业单位医疗0.69万元。主要用于行政事业单位医疗保险费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元本单位2019年度没有政府性基金预算拨款安排的支出,与上年数持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1482.73万元,其中:

(一)人员经费1346.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费128.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(三)对个人和家庭的补助支出7.9万元,主要包括:遗属补助及安家费支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排6万元。主要用于考察、学习培训等数持平。主要原因是用于学习推动城厢与海外经济文化交流等。

  (二)公务接待费
  2019年预算安排50万元。主要用于主要用于中央、省、市各级检查,海外华侨接待和投资洽谈等方面的接待活动年相比增加11.11%,主要原因是加强城厢区对外联系及与海外经济文化交流

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排50.50万元,其中:公车运行费41.81万元,公车购置费0万元。公车运行费年相比下降17.21%,公车购置费与上年持平。主要原因是:因为公车改革,费用将相应减少

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019城厢区人民政府办公室(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出128.06万元,比2018减少30.87万元,主要原因是项目支出增加相应的机关运行经费减少

(二)政府采购情况

2019区政府办公室政府采购预算总额758.83万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,区政府办公室本级及所属的预算单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019区政府办公室部门共设置绩效目标20个,涉及财政拨款资金1916.01万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1、2019年度收支预算总表

     2、2019年度收入预算总表

     3、2019年度支出预算总表

4、2019年度财政拨款收支预算总表

5、2019年度一般公共预算拨款支出预算表

     6、2019年度政府性基金拨款支出预算表

     7、2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

     8、2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

     9、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、2019年度部门业务费绩效目标表

11、2019年度专项资金绩效目标表

相关链接

am8亚美手机版--am8亚美下载app网址-- |手机版的福利!!!